广西戒毒官方微信
 
首 页 图片新闻 工作动态 信息公开 戒毒管理 科学戒毒 教育矫治 队伍建设 场所文化 禁毒戒毒常识  
当前位置:首页 -> 信息公开 -> 部门预决算 -> 广西壮族自治区戒毒管理局2016年部门预算
广西壮族自治区戒毒管理局2016年部门预算
发布时间:2016/3/3 17:02:20 | 来源:广西戒毒管理局网 | 点击率:16931次

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分: 2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:财政拨款收支总表

表三:部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

表四:一般公共预算基本支出表

表五:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表六:部门支出表(全口径分经济分类科目)

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表八:收入预算总表

表九:支出预算总表

第三部分: 2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门基本情况

广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关,主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,组织实施全区司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和管理全区司法行政系统戒毒康复工作和指导支持社区戒毒、社区康复工作。

二、人员构成及所属预算单位的情况

2016年部门预算单位组成共9个,具体单位编制及警察配备情况属国家秘密,不予以公开。

单位代码

单位名称

单位驻地

129

广西壮族自治区戒毒管理局

南宁市

129001

广西壮族自治区戒毒管理局(本级)

南宁市

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

南宁市

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

柳州市

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

桂林市

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

桂林市

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

南宁市

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

南宁市

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

北海市

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

北海市

 

第二部分:戒毒管理局及所属单位2016年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

                                                                    单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

28,191.98

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

28,191.98

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

26,491.98

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

1,700.00

 四、公共安全支出

35,329.48

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

 

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

264.96

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生与计划生育支出

1,381.99

      (6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

    3.一般债务收入

 

 十二、城乡社区支出

7,285.00

二、政府性基金预算拨款

7,285.00

 十三、农林水支出

 

    1.自治区本级

7,285.00

 十四、交通运输支出

 

    2.中央补助

 

 十五、资源勘探信息等支出

 

    3.专项债务收入

 

 十六、商业服务业等支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、金融支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十八、援助其他地区支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十九、国土海洋气象等支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、住房保障支出

1,369.25

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

1,697.87

 二十一、粮油物资储备支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、国有资本经营预算支出

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十三、预备费

 

    3.其他收入安排的资金

1,697.87

 二十四、其他支出

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

 

 

 二十六、债务还本支出

 

 

 

 二十七、债务利息支出

 

 

 

 二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

37,174.85

本  年  支  出  合  计

45,630.68

六、上年结余收入

8,455.83

 二十四、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

7,345.14

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

703.06

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

6,642.08

    3.国防支出

 

     (3)一般债务收入

 

    4.公共安全支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

     (1)自治区本级

 

    6.科学技术支出

 

     (2)中央补助

 

    7.文化体育与传媒支出

 

     (3)专项债务收入

 

    8.社会保障和就业支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    9.社会保险基金支出

 

    4.其他结转

1,110.69

    10.医疗卫生与计划生育支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    11.节能环保支出

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

    12.城乡社区支出

 

             (1)自治区本级

 

    13.农林水支出

 

             (2)中央补助

 

    14.交通运输支出

 

             (3)一般债务收入

 

    15.资源勘探信息等支出

 

            政府性基金预算拨款净结余

 

    16.商业服务业等支出

 

             (1)自治区本级

 

    17.金融支出

 

             (2)中央补助

 

    18.援助其他地区支出

 

             (3)专项债务收入

 

    19.国土海洋气象等支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    20.住房保障支出

 

            其他净结余

 

    21.粮油物资储备支出

 

 

 

    22、国有资本经营预算支出

 

 

 

    23、预备费

 

 

 

    24、其他支出

 

 

 

    25、转移性支出

 

 

 

    26、债务还本支出

 

 

 

    27、债务利息支出

 

 

 

    28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收      入      总      计

45,630.68

支   出   总   计

45,630.68

 

 

 

 

 

 

 

表二:财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

28,191.98

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

28,191.98

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

26,491.98

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

1,700.00

 四、公共安全支出

32,520.92

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

 

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

264.96

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生与计划生育支出

1,381.99

      (6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

    3.一般债务收入

 

 十二、城乡社区支出

7,285.00

二、政府性基金预算拨款

7,285.00

 十三、住房保障支出

1,369.25

    1.自治区本级

7,285.00

 

 

    2.中央补助

 

 

 

    3.专项债务收入

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

35,476.98

本  年  支  出  合  计

42,822.12

六、上年结余收入

7,345.14

 二十四、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

7,345.14

 

 

     (1)自治区本级

703.06

 

 

     (2)中央补助

6,642.08

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

42,822.12

支   出   总   计

42,822.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

                                                              单位:万元

科目编码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

合计

**

**

**

**

1

2

6

 

 

 

合计

28,191.98

19,744.98

8,447.00

204

 

 

公共安全支出

25,178.78

16,731.78

8,447.00

 

08

 

   强制隔离戒毒

25,178.78

16,731.78

8,447.00

204

08

01

      行政运行(强制隔离戒毒)

16,731.78

16,731.78

 

204

08

02

      一般行政管理事务(强制隔离戒毒)

275.48

 

275.48

204

08

04

      强制隔离戒毒人员生活

2,965.85

 

2,965.85

204

08

05

      强制隔离戒毒人员教育

788.04

 

788.04

204

08

06

      所政设施建设

1,580.00

 

1,580.00

204

08

99

      其他强制隔离戒毒支出

2,837.63

 

2,837.63

208

 

 

社会保障和就业支出

264.96

264.96

 

 

05

 

   行政事业单位离退休

264.96

264.96

 

208

05

01

       归口管理的行政单位离退休

264.96

264.96

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,378.99

1,378.99

 

 

05

 

   医疗保障

1,378.99

1,378.99

 

210

05

01

       行政单位医疗

945.31

945.31

 

210

05

03

       公务员医疗补助

433.68

433.68

 

221

 

 

住房保障支出

1,369.25

1,369.25

 

 

02

 

   住房改革支出

1,369.25

1,369.25

 

221

02

01

      住房公积金

1,369.25

1,369.25

 

 

 

 

表四:一般公共预算基本支出表

 

支出经济分类科目编码

科目名称

金额(万元)

 

 

合计

19,744.98

301

 

工资福利支出

14,637.79

301

1

基本工资

4,673.83

 

2

津贴补贴

6,347.08

 

3

奖金

389.48

 

4

社会保障缴费

3,227.40

 

99

其他工资福利支出

0

302

 

商品和服务支出

2,530.80

302

1

办公费

15.03

 

2

印刷费

3.74

 

5

水费

2.99

 

6

电费

11.9

 

7

邮电费

9.25

 

9

物业管理费

4.83

 

11

差旅费

43.66

 

12

因公出国(境)费用

 

 

13

维修(护)费

2.24

 

14

租赁费

 

 

15

会议费

11.42

 

16

培训费

2.31

 

17

公务接待费

250.49

 

18

专用材料费

 

 

26

劳务费

2.52

 

28

工会经费

228.21

 

29

福利费

5.03

 

99

其他商品和服务支出

1,937.18

303

 

对个人和家庭的补助

2,576.39

303

1

离休费

202.95

 

5

生活补助

0

 

7

医疗费

433.68

 

11

住房公积金

1,369.25

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

570.51

 

 

表五:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

单位:万元

科目编码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

6

 

 

 

合计

7,285.00

 

7,285.00

212

 

 

城乡社区支出

7,285.00

 

7,285.00

 

8

 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7,285.00

 

7,285.00

212

8

99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7,285.00

 

7,285.00

 

表六:部门支出表(全口径分经济分类科目)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

*

*

***

1

2

3

4

 

 

合计

45,630.68

19,744.98

25,885.70

 

301

 

工资福利支出

16,472.45

14,637.79

1,834.66

 

301

01

基本工资

5,161.55

4,673.83

487.72

 

 

02

津贴补贴

7,112.83

6,347.08

765.75

 

 

03

奖金

425.72

389.48

36.24

 

 

04

社会保障缴费

3,645.20

3,227.40

417.80

 

 

99

其他工资福利支出

127.15

0.00

127.15

 

302

 

商品和服务支出

7,394.54

2,530.80

4,863.74

 

302

01

办公费

1,486.44

15.03

1,471.41

 

 

02

印刷费

22.14

3.74

18.40

 

 

05

水费

103.99

2.99

101.00

 

 

06

电费

173.10

11.90

161.20

 

 

07

邮电费

24.40

9.25

15.15

 

 

09

物业管理费

20.40

4.83

15.57

 

 

11

差旅费

186.80

43.66

143.14

 

 

12

因公出国(境)费用

17.00

 

17.00

 

 

13

维修(护)费

366.50

2.24

364.26

 

 

14

租赁费

146.00

 

146.00

 

 

15

会议费

30.00

11.42

18.58

 

 

16

培训费

422.02

2.31

419.71

 

 

17

公务接待费

276.00

250.49

25.51

 

 

18

专用材料费

67.60

 

67.60

 

 

 

被装购置费

302.20

 

302.20

 

 

26

劳务费

1,523.27

2.52

1,520.75

 

 

28

工会经费

248.93

228.21

20.72

 

 

29

福利费

38.15

5.03

33.12

 

 

99

其他商品和服务支出

1,939.60

1,937.18

2.42

 

303

 

对个人和家庭的补助

6,777.27

2,576.39

4,200.88

 

303

01

离休费

202.95

202.95

0.00

 

 

05

生活补助

3,844.75

0.00

3,844.75

 

 

07

医疗费

444.48

433.68

10.80

 

 

11

住房公积金

1,714.58

1,369.25

345.33

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

570.51

570.51

0.00

 

309

 

基本建设支出

4,571.17

 

4,571.17

 

309

01

房屋建筑物购建

3,521.17

 

3,521.17

 

 

05

基础设施建设

1,050.00

 

1,050.00

 

310

 

其他资本性支出

10,415.25

 

10,415.25

 

310

01

房屋建筑物购建

1,337.02

 

1,337.02

 

 

02

办公设备购置

256.98

 

256.98

 

 

03

专用设备购置

1,926.31

 

1,926.31

 

 

05

基础设施建设

972.59

 

972.59

 

 

06

大型修缮

560.35

 

560.35

 

 

,

07

信息网络及软件购置更新

220.00

 

220.00

 

 

09

土地补偿

5,142.00

 

5,142.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

单位:万元

项                           目

2016年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合             计

293.00

278.00

1.因公出国(境)费

17.00

17.00

2.公务接待费

276.00

261.00

3.公务用车费

 

 

  (1)公务用车运行费

 

 

   (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表八:收入预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

合计

自治区本级

中央补助

合计

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

8

9

10

14

17

18

19

20

21

25

26

 

 

 

 

 

合计

45,630.68

28,191.98

28,191.98

26,491.98

1,700.00

7,285.00

7,285.00

 

1,697.87

1,697.87

8,455.83

7,345.14

703.06

6,642.08

1,110.69

 

 

 

 

 

129

广西壮族自治区戒毒管理局

45,630.68

28,191.98

28,191.98

26,491.98

1,700.00

7,285.00

7,285.00

 

1,697.87

1,697.87

8,455.83

7,345.14

703.06

6,642.08

1,110.69

 

 

 

 

 

  129001

  广西壮族自治区戒毒管理局本级

6,694.32

1,762.88

1,762.88

1,322.88

440.00

3,169.00

3,169.00

 

 

 

1,762.44

889.22

 

889.22

873.22

 

103

01

48

99

    

    其他土地出让收入

3,169.00

 

 

 

 

3,169.00

3,169.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

1,762.88

1,762.88

1,762.88

1,322.88

440.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

08

01

 

    

    一般公共预算上年结余收入

889.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

889.22

889.22

 

889.22

 

 

110

08

99

 

    

    其他上年结余收入

873.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

873.22

 

 

 

873.22

 

 

 

 

 

  129002

  广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

11,449.54

6,757.18

6,757.18

6,277.18

480.00

4,000.00

4,000.00

 

308.09

308.09

384.27

384.27

 

384.27

 

 

103

01

48

99

    

    其他土地出让收入

4,000.00

 

 

 

 

4,000.00

4,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

    

    其他收入

308.09